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1闲置固定资产明细表填表日期：年 月 日账面价值 使用情况财产编号名称 规格 厂牌 数量 单位总价已提折旧净值 取得 耐用已使用闲置原因处理意见
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06 闲置固定资产明细表管理部门： 制表日期： 年 月 日 账 面 价 值 使用情况（年限）财产编号 名 称
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闲置固定资产明细表账面价值 使用情况编号 名称 规格 数量总价已提折旧净值 取得 使用已使用闲置原因处理意见
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问题产品召回处理流程部门步骤 总裁 产品召回工作组 质量部 法务部 其他相关部门
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门店销售款管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强我企业各门店销售款的管理，规范资金管理行为，根据国家财经法规及本企业的实际经营情况，企业财务本部特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法适用于我企业下属地区的各家门店。第 2 章 各级人员销售款管理职责第 3 条 地区企业经理负
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门店销售款管理办法受控状态制度名称门店销售款管理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强我企业各门店销售款的管理，规范资金管理行为，根据国家财经法规及本企业的实际经营情况，企业财务本部特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法适用于我企业下属地区的
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1门市销售利润管理制度一、组织制度第一条 本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。第二条 直销（门市）事业部以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。第三条 管理（事业）部支援各事业部
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门市销售利润管理制度一、组织制度第一条 本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。第二条 直销（门市）事业部以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。第三条 管理（事业）部支援各事业部的
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附件一：国电长 源 电力 股 份有限 公 司内 部 控制基 本 制度第一章 总 则第一条 为了加强 和规范 本 公司的内 部控制， 完善公司 治理、 提高企业经 营管理 水 平和风险 防范能 力 ， 促进企业 可持续 发展， 根据 国家 有关法 律法规 、 企 业内部 控制基 本规 范以 及公
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长江证券 股份有限 公司章程（2 012 年 8 月 31 日 经公司 2012 年第一 次临时股 东大会 审 议通过）二一二 年八月第一章 总 则第 一 条 为维护公 司 、股 东 和债权 人的 合法权 益，规 范公 司的 组织 和行为 ，根据 中 华人民 共和国 公司 法 (以 下简称
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长江证券股份有限公司全面风险管理制度第 一 章 总 则第一条 为 加 强长 江证 券股份 有 限公 司（ 以下简 称 “公 司 ”） 全面风险管 理， 保 障 公司规范 经营和 各 项业务持 续稳健 发 展， 根据 中华人民共 和国证 券 法 、 证券 公司监 督管理条 例 、 证
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长江证券股份有限公司 2012 年度社会责任报告一、 背 景企业公民 一词脱胎 于商 业 道 德和企业 社会责 任 ， 强调了企 业作为社会 公民的 身 份， 扩展了 传统商 业道德涉 及的领 域 ， 丰富了公 司治理的内 容， 几乎 涉及了企 业与社 会 相关的方 方面面。 从企业的 角度看
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资金支付业务流程1.资金支付业务流程与风险控制图资金支付业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D32.资金支付业务流程控制表资金支付业务流程控制控制事项 详细描述及说明2开始审核审批如果资金使用违反国家法律
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长期股权投资管理流程1.长期股权投资管理流程与风险控制图长期股权投资管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会投资审查委员会总经理 投资部 会计阶段D1D2D3长期股权投资管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 投资审查
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长期股权投资管理关键环节控制针对企业长期股权投资中存在的巨大风险，可以通过控制投资中的关键环节来降低风险或减少风险损失。长期股权投资的关键控制环节具体如图 8-2 所示。关键环节 1 职责分工与授权批准控制：机构设置和人员配备应当科学、合理，权限范围和审批程序应当明确、规范关键环节 2 投资可行性
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长期股权投资执行流程长期股权投资执行流程业务流程序号责任部门/人 配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 投资部审核审批检查投资项目实施方案是否按规定进行编制长期股权投资管理制度 、投资执行管理细则2 投资部检查派驻人员是否符合规定资质，是否按相关程序进行跟踪管理
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长期股权投资执行控制流程 部门步骤总经理记录投资行为编制投资方案签订投资合同投资部人员财务总监编制投资方案审批 审核财务人员执行投资方案拟写投资合同审批 审核签订投资合同保管权益证书 取得权益证书派驻人员管理分析投资质量编制投资质量分析报告制订投资备查登记簿记录投资行为核算投资收益审核审核
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长期股权投资处置流程部门步骤 总裁 财务总监 财务人员 投资部人员
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长期股权投资处置控制流程 部门步骤总经理存档分析投资在库申请投资处置投资部人员财务总监分析投资项目的财务情况财务部人员实施处置方案分析投资项目的经营情况编写投资资产处置报告申请处置投资资产评估投资资产贬值投资处置方案实施处置方案将处置情况存档审批 审核审批 审核
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长期股权投资决策流程部门步骤董事会将可行性研究报告备案提出项目申请进行可行性研究投资部人员总经理进行市场调查审批 审核财务总监编制投资项目建议书调查目标企业进行可行性研究编制可行性研究报告将可行性研究报告备案审批 审核审议是否通过
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