华映科技：内部问责制度	2017-06-27
	华 映 科 技 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司内 部 问 责 制 度第一章 总则第一条 为了进一步完善华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）规范自律的内生约束机制，提升公司治理水 南宁糖业内部问责制度 阳光股份内部问责制度 华映科技内部问责制度 阳光城内部问责制度 顺发恒业内部问责制度 银河投资内部问责制度 桂林旅游内部问责制度 中国武夷内部问责制度 中福实业内部问责制度 北海港内部问责制度 天山纺织内部问责制度 陕西金叶问责管理办法 索芙特内部问责制度 泰禾集团内部问责制度 柳工内部问责制度 恒逸石化内部问责制度 ST河化内部问责制度 三木集团内部问责制度 南方食品内部问责制度 国海证券内部问责制度 新大陆内部问责制度 贵糖股份内部问责制度 闽东电力内部问责制度 闽福发内部问责制度

	半成品月报表	2017-06-27
	半成品月报表半成品类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存半成品名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表 3-9-6在产品自制半成品 半成品移交单模板 半成品月报表 半成品报废单模板

	十四、付款申请单（3）	2017-06-27
	十四、付款申请单（3）付款申请单申请部门 申请时间收款单位 付款金额付款时间收款单位银行资料付款方式事由大写金额申请人： 部门负责人： 审核： 审批 现金支取申请单 十二付款申请单1 报修申请单 付款申请 付款登记表 十三付款申请单2 十四短期投资月报表 付款申请单 十四付款申请单3 费用申请单 进货货款申请单 十四备品备件及其他物料采购预算表 劳务月分包付款计划 二十四生产成本税务稽查

	十二、付款申请单（1）	2017-06-27
	十二、付款申请单（1）付款申请单厂商编号：厂商名称： 月份： 申请日期：年月日 摘要（收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号合计核 现金支取申请单 十二工资费用分配表 十二付款申请单1 报修申请单 付款申请 付款登记表 十三付款申请单2 十二投资收益分析表 付款申请单 十四付款申请单3 费用申请单 进货货款申请单 十二应付账款核算流程 十九费用申请单代支出传票 劳务月分包付款计划 十二销售收入及回款预算表 二十二客户信用限度核定表

	十三、付款申请单（2）	2017-06-27
	十三、付款申请单（2）付款申请单编号： 年 月 日收款单位（人） 厂商代码说 明银行 开户行信息 账号付款方式 转账支付现金支付支票支 现金支取申请单 十二付款申请单1 报修申请单 付款申请 付款登记表 十三付款申请单2 十三职工福利费计提分配表 付款申请单 十四付款申请单3 费用申请单 进货货款申请单 十九费用申请单代支出传票 劳务月分包付款计划 购物申请单

	十七、劳务（ ）月分包付款计划	2017-06-27
	十七、劳务（ ）月分包付款计划劳务（ ）月分包付款计划编制单位： 填报日期： 年 月 日序号分包单位名称分包项目名称合 十七劳务月分包付款计划 二十分包商付款审批表 付款登记表 分包商付款审批表 劳务月分包付款计划 十七出差旅费报销单 材料月付款计划 内部劳务与产品转移成本管控办法

	十、还贷及银行结算工作流程	2017-06-27
	十、还贷及银行结算工作流程还贷及银行结算工作流程图 费用结算凭证 贷款结算工作流程图 三银行结算票据的审核 报销工作流程 并购工作流程 银行结算原则 军队单位开立银行结算账户的程序 贷款结算工作标准 请款工作流程表现金支票 七请款支票工作流程 银行结算纪律规定3 十还贷及银行结算工作流程 交税工作流程 还贷预算表 工作流程创新 最佳还贷方案 银行结算原则2 内部银行工作总流程 银行结算原则3 月绩效考核工作流程 还贷及银行结算工作流程 银行结算纪律规定2 计算月还贷金额 一银行结算账户的种类与开户申请资料 贷款结算工作流程 银行结算纪律规定 二银行结算票据的填制 四统计员工作流程 银行结算会计岗位职责 银行对账工作管理办法

	北海港：内部问责制度	2017-06-27
	北 海 港 股 份 有 限 公 司 内 部 问 责 制度（经 2013 年 6 月 26 日第六届董事会第十七次 会议 、 第六届监事会第 十 二次 会议审议通过）第一章 总则第 一 条 为敦促 南宁糖业内部问责制度 阳光股份内部问责制度 华映科技内部问责制度 阳光城内部问责制度 顺发恒业内部问责制度 银河投资内部问责制度 桂林旅游内部问责制度 中国武夷内部问责制度 中福实业内部问责制度 北海港内部问责制度 天山纺织内部问责制度 陕西金叶问责管理办法 索芙特内部问责制度 泰禾集团内部问责制度 柳工内部问责制度 恒逸石化内部问责制度 ST河化内部问责制度 三木集团内部问责制度 漳州发展内部问责制度 南方食品内部问责制度 国海证券内部问责制度 新大陆内部问责制度 贵糖股份内部问责制度 闽东电力内部问责制度 闽福发内部问责制度

	办理A级信用等级认定工作流程图	2017-06-27
	未通过受理审议 审核纳税人提交认定申请 主管税务机关 市税务机关认定结果主管税务机关跟管理并存档驳回通过省税务机关注：市税务机关的审核驳回结果由主管税务机关负责告知纳税人 信用等级 客户等级评定表 评价等级 员工等级表 信用政策 全面盘点工作流程图 法律责任的认定和处罚流程 评估工作流程图 并购工作流程图 客户等级饼图 客户信用等级控制流程 办理减免税款审批工作流程图 信用管理流程图 税种认定登记的业务流程 办理延期缴纳税款工作流程图 员工等级管理 公司内部筹资工作流程图 办理员工信托资金实施办法 办理A级信用等级认定工作流程图 办理员工信托资金实施办法2 办理员工信托资金实施办法1 三税种认定登记的业务流程

	办公室员工绩效评价表	2017-06-27
	办公室员工绩效评价表姓 名 部 门 职 等迟到 旷工 产假 婚假 丧假 病假 事假 奖励 处分出 勤奖 惩加（扣）分项目 评价内容配分初核复核评语理解力极强,对事务判断极正确,处理力极强 办公室员工绩效评价表 员工绩效评价表六 不同层级不同职别员工的评价方法表 员工提成表 员工绩效评价表一 绩效评价的项目构成表 员工绩效改进计划表 销售部门员工绩效评价表 员工绩效评价表四 员工绩效评价表五 试用期员工绩效评价样表 员工请假表