符合性测试工作底稿-工资表格	2017-06-27
	工资及应付工资内控测试表计时计件工资记录 抽查若干时期的工资汇总表 抽查工资单 备注序号 生产车间原始记录 劳资部门制单依据 1 2 日期 3 4 5 6 7 8 9 101 XXX5 月份工时记录 工作底稿长期待摊费用 工作底稿生产成本 符合性测试工作底稿-工资表格 符合性测试审计程序工薪与人事循环程序 工资及福利底稿 符合性测试底稿-销售与收款循环程序ABC 工作底稿存货盘点 1财务尽职调查工作底稿总表及目录 补充表报表格式 工作底稿内部往来 工作底稿应付工资 内控测试工作底稿 工作底稿货币资金 公司员工工资信息 工作底稿应交税金 符合性测试审计程序生产循环程序表 工作底稿实收资本 符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1 工作底稿收入循环 工作底稿生产成本 3

	符合性测试审计程序─工薪与人事循环程序	2017-06-27
	符合性测试审计程序工薪与人事循环审计目标：1.确定被审计单位工薪与人事循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行；审计程序 执行情况 索引号 执行人1 工资及 工薪与人事测试表 符合性测试工作底稿-工资表格 品种法的计算程序 审计程序模板 符合性测试审计程序工薪与人事循环程序 存货程序表 婚宴程序 符合性测试底稿-销售与收款循环程序ABC 投资的程序 内部银行贷款程序 人力资源审计程序 5.B类所得税审核程序表 应付工资程序表 二出口货物的程序 并购程序 人事表格4张 价格行政处罚程序规定 工薪与人事循环调查问卷 绩效审计的程序 符合性测试审计程序生产循环程序表 符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1 应交税金程序表 符合性测试采购与付款循环审定表

	符合性测试审计程序──生产循环程序表	2017-06-27
	符合性测试审计程序生产循环审计目标：.确定被审计单位生产循环的内部控制制度是否健全;.确定被审计单位生产循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行。审计程 符合性测试工作底稿-工资表格 品种法的计算程序 审计程序模板 符合性测试审计程序工薪与人事循环程序 存货程序表 婚宴程序 符合性测试底稿-销售与收款循环程序ABC 投资的程序 内部银行贷款程序 人力资源审计程序 5.B类所得税审核程序表 应付工资程序表 二出口货物的程序 并购程序 生产与仓库管理循环审计 价格行政处罚程序规定 绩效审计的程序 符合性测试审计程序生产循环程序表 符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1 应交税金程序表 符合性测试采购与付款循环审定表

	符合性测试审计程序──现金与银行存款循环程序表1	2017-06-27
	符合性测试审计程序现金与银行存款循环审计目标：.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否健全;.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制 符合性测试工作底稿-工资表格 品种法的计算程序 银行存款日报表 审计程序模板 符合性测试审计程序工薪与人事循环程序 存货程序表 婚宴程序 符合性测试底稿-销售与收款循环程序ABC 现金银行存款结存表 现金日记账银行日记账改进版 投资的程序 内部银行贷款程序 人力资源审计程序 5.B类所得税审核程序表 应付工资程序表 银行未达账审计 现金银行存款日记账 二出口货物的程序 股利的发放程序2 并购程序 银行存款管理制度2 现金银行存款结存表1 价格行政处罚程序规定 银行存款管理制度 现金与银行存款逐日登记表 现金银行存款结存表2 现金和银行存款收入凭证内控测试表1 绩效审计的程序 现金及银行存款管理办法 银行存款结存表 股利的发放程序 现金和银行存款测试表 符合性测试审计程序生产循环程序表 符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1 应交税金程序表 符合性测试采购与付款循环审定表 现金和银行存款支出凭证内控测试表1

	符合性测试──采购与付款循环审定表	2017-06-27
	符合性测试采购与付款循环审定表程序号 查验内容及结果 索引号测试情况：1、 取得采购与付款业务流程图（TO SEE ）。(1)日常原材料采购，一般是生产部门根据经批准的生产计划，或公司经理会议通 符合性测试工作底稿-工资表格 符合性测试审计程序工薪与人事循环程序 采购循环审计 采购付款流程 采购活动测试表 2采购与付款 采购与付款循环内部控制审计程序 购置与付款循环测试表 劳务月分包付款计划 采购与付款循环培训 符合性测试审计程序生产循环程序表 符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1 上级拨入资金审定表 采购与付款循环的内部控制设计 符合性测试采购与付款循环审定表

	离任审计报告——分公司负责人	2017-06-27
	XX 人寿保险有限公司经理任期经济责任审计报告书XX 寿 经济责任审计报告2004 号被 审 计 人 : 任 职 时 间 : 小微企业负责人一部文案治财会 审计报告表2 薪酬审计报告 审计报告模板 离职率对比图 离任审计报告分公司负责人 审计报告表 ZZ分公司经理经营考核办法 分公司会计流程表1 经理离任责任审计办法 按分公司透视分析销售额 财务负责人考核 离任审计报告中支负责人 分公司会计流程表 离任审计 财务部门负责人责任 经理厂长离任经济责任内部审计程序 审计报告意见征求书

	生产成本、制造费用实质性测试程序表	2017-06-27
	生产成本、制造费用审计目标:1.确定生产成本、制造费用的记录是否完整；2.确定生产成本、制造费用的计算是否正确；3.确定生产成本、制造费用的归集是否正确； 4.确定销售成本的结转是否符合配比原则；耗 制造费用和生产成本的税务稽查 制造费用内控测试表 制造部经理 甲产品制造费用标准成本 石油天然气生产成本的确认和计量 制造费用控制办法 产品制造费用分析表 生产成本制造费用实质性测试程序表 部门制造费用分摊表 营业成本实质性测试程序 生产费用归集和分配方式的设计 生产成本制造费用程序表 生产费用归集和分配方式的设计 2 制造成本及利益计划表

	生产循环调查问卷	2017-06-27
	利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点 仓储与存货循环调查问卷 生产循环调查问卷2 生产经营部副主任 工薪与人事循环调查问卷 采购与付款循环调查问卷 生产循环调查问卷

	生产循环调查问卷 (2)	2017-06-27
	利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 仓储与存货循环调查问卷 生产循环调查问卷2 生产经营部副主任 生产与仓库管理循环审计 工薪与人事循环调查问卷 采购与付款循环调查问卷 生产循环调查问卷

	生产内部控制审计程序	2017-06-27
	冲压分厂生产副厂长 审计程序模板 生产制造内部控制与核算规程设计 内部控制审计程序 生产内部控制审计程序 生产经营部副主任 工程项目内部控制审计程序表修正版 内部控制审计目标程序与方法 绩效审计的程序 生产制造内部控制与核算规程设计 2 符合性测试审计程序生产循环程序表 生产内部控制制度 2 生产内部控制制度 内部控制审计程序大全