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投 资 项 目 分 析 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 : 万 元资 金 注 入 形 式 预 计 利 润序 号 项 目 名 称 投 资 性 质 起 止 时 间自 筹 银 行 贷 款其 他投 资 指 标 投 资 额 税 后 利 润税 后 成 本 利 润税 后 销 售 利 润其
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投资项目减值准备审批流程1.投资项目减值准备审批流程与风险控制图投资项目减值准备审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 投资部主管 投资部专员 会计阶段D1D2如果资产减值的确定和审批不合理、不规范,可能导致企业资产虚增或资产流失,造成资金和资产浪
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建筑行业收入管理制度下面是某建筑企业的收入管理制度,供读者参考。建筑行业收入管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为进一步规范公司收入管理工作,准确、及时计量和记录公司各项收入,根据国家会计法和行业财会法规的相关规定,特制定本制度。第 2 条 公司收入范围,主要包括公司所负责工程结算
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- 1 - 中建五总201132 号关于印发中建五局总承包公司项目成本管理办法(试行) 的通知各项目部:中建五局总承包公司项目成本管理办法(试行) 经公司领导班子讨论通过,现印发给你们并遵照执行。二一一年四月二十七日主题词:管理制度 成本管理 通知抄送:局法务合约部;
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内部财务管理制度审批: 编制人员: 启用日期:2011 年 1 月 1 日-12 月 31 日目 录1.内部财务管理制度 (1)前言 2.第一章、资金管理管理制度4-53.第二章、差旅费标准管理规
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工程项目经营风险工程项目经营风险是指企业在自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护的过程中,可能因工期延误、超出预算、生产考核达不到设计要求而不能通过竣工验收,给企业造成资产损失的风险。具体内容如图 5-3 所示。工程项目决策失误,可能造成企业资产损失或资源浪费内容内容内容1工程项目违反国家
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工程项目进度控制流程工程项目进度控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 项目部 相关部门审核审批检查施工进度计划是否按照施工合同要求和施工现场情况进行编制项目进度控制办法2 项目部 相关部门审核审批检查开工申请报告是否按照规定向监理工程师提出开工申请项
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工程项目管理岗位职责1.工程部经理岗位名称 工程部经理 部门名称编号 直接上级 总裁内部 总裁、财务部经理、项目经理、项目工程师工作联系外部 政府工程项目主管部门、监理机构、工程总包和分包商、工程物资供货商等工作目标 组织企业工程项目的准备、实施和验收工作,通过有效控制确保证企业利益序号 工作职
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工程项目竣工验收管理制度第一章总则第一条为加强对本公司的工程项目建设验收管理、规范工程项目验收程序,依据国家相关法律法规的规定以及企业内部控制应用指引的要求,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于本公司所有工程项目的验收管理。第三条领导机构本公司成立专门的工程项目验收领导小组,具
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工程项目立项审批流程流程名称 工程项目立项审批流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期相关部门 工程项目部 总经理 董事会工程立项审批流程说明流程目的 规范工程项目立项审批程序,确保工程项目的科学决策以及预期经济效益的实现适用范围 本流程适用于工程项目立项审批工作职责划分1
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工程项目材料采购流程1.工程项目材料采购流程与风险控制图工程项目材料采购流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 采购总监 项目部 外部单位 段2.工程项目材料采购流程控制表工程项目材料采购流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.项目中标后,项目部与
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工程项目招标管理制度第一章 总则第一条 目的为了规范工程项目承包方选择和评定程序,降低工程项目承包过程中风险,节约工程项目投资,保证工程项目质量特制定本制度。第二条 依据本制度制定主要依据中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国建筑法以及企业内部控制应用指引 。第三条 适用范围。适用于
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工程项目图样签收单图样名称及编号 收图人员收图日期工程名称收图数量简单说明:施工单位确认: 建设单位确认
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图 11-1 工程项目内部控制体系
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四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案( 2013 年 3 月 修 订 )为加强和规范企业内部控制,
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工程项目授权批准制度第 1 条 为规范企业工程项目实施中的授权批准行为,明确授权范围、责任和权限,强化工程项目授权的管理,维护项目实施的工作秩序,根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况,特制定本制度。第 2 条 企业的工程项目事宜由工程部主要负责,其他部门应该根据需要给予积极的配合。第 3
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工程项目岗位责任制度内控制度名称 工程项目岗位责任制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 条 为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求,有效界定不同岗位的职责权限,根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况,特制定本制度。第 2 条 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包
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工程项目变更申请表招标编号: 填报日期:工程项目名称 提出变更单位盖章变更内容 变更理由项目中标总价 变更后的项目总价变更对工期及其他方面造成的影响说明施工单位意见 签字: 日期: 盖章:工程监理意见 签字: 日期: 盖章:建设单位意
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工程项目业务流程1.工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段D1D2D3工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门
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深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司 内 控 规 范 实 施 工 作 方 案为了贯彻实施 企业内部控制基本规范 及相关配套指 引 (以下简称 “内控规范” ) ,根据中国证监 会、 深圳证监局的相关要求, 深圳赛格股份有限公司 (以下简称 “本公 司 ”或 “公 司 ”) 拟 定 了 内 控
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