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15 车间制造费用预算明细及汇总表编制部门：序号 费用项目 一车间 二车间 三车间 全月合计1 间接材料2 间接人工3 燃料及动力4变动费用 劳动保护费 5 非记件人员工资 6 非记件人员福利费 7 折旧费 8 修理费 9 电话费 低值易耗品 邮递费 业务招待费 杂
公 司 财 务 部 岗 位 职 责 -资 本 预 算 主 管一 、 岗 位 名 称 ： 资 本 预 算 主 管 二 、 直 接 上 级 ：财 务 经 理 三 、 条件 要 求 ：1熟 悉 国 家 财 经 法 律 、 法 规 、 章程 和 方 针 、 政 策 ；2财 务会计专 业 或 金 融 专 业 ， 掌 握 财 务 管 理 、 金 融 等 专 业 知 识
十一、销售收入，销售费用预算明细汇总表销售收入、销售费用预算明细汇总表部门 预算项目 合计 OTC营销部其中：上海联络处收入销售收入现金收入其他收入收入合计支出原材料（商品）采购燃料及动力直接人工制造费用销售费用其中：广告宣传费物流费用管理费用财务费用缴交增值税及附加缴交企业所得税其他收支支出合计余额其中：销售费用其中：财务费用其中：税金合计激交增值税及附加激交企业所得税制表：
1二、资本预算专员岗位职责职责 1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责 3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责 4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责 5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责 6 编制集团总体预算平衡方案职责 7 按时进行下一年度预算的编制工作职责 2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理2
1一、资本预算主管岗位职责职责 1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责 3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责 4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责 5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责 6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责 7 负责向董事会解答
销售收入，销售费用预算明细汇总表销售收入、销售费用预算明细汇总表部门 预算项目 合计 OTC营销部其中：上海联络处收入销售收入现金收入其他收入收入合计支出原材料（商品）采购燃料及动力直接人工制造费用销售费用其中：广告宣传费物流费用管理费用财务费用缴交增值税及附加缴交企业所得税其他收支支出合计余额其中：销售费用其中：财务费用其中：税金合计激交增值税及附加激交企业所得税制表：
车间制造费用预算明细及汇总表编制部门：第 张，共 张序号 费用项目 全月合计 前处理车间蜜丸车间固体车间口服液车间合成车间四车间 提取车间提取车间（向塘）设备动力部1 燃料及动力2变动费用 劳动保护费3 固定费用非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括：电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费9 机物料消耗11 其它其中包括：租赁费
部 门费 用 项 目费 用7月份各部门费用一览表单位：万元费用项目 销售部 行政人事部 售后服务部 生产部 研发部 合计招待费 26 45 56 23 45 195礼品费 18 20 39 23 27 127办公费 12 13 18 21 23 87差旅费 45 42 21 56 78 242书报费 3 4 5 7 8 27广告费 23 21 5 61 6 116培训费 4 3 2 1 5
销售各部门的业绩对比公司：光生电子有限责任分析 单位： 元1月 2月 3月 4月 5月 6月 业绩走势图销售一部 200200 191321 174139 151520 152631 138945销售二部 184298 170553 133571 146375 156482 163521销售三部 103581 150325 168043 147399 132654 112584销售部门合计 37
各部门营业费用分类汇总表行标签 求和项:金额 求和项:百分比销售二部 142992.1 45.50%广告费 3620 1.15%运输费 72577.6 23.09%展览费 15755 5.01%租赁费 51039.5 16.24%销售三部 134758.3 42.88%广告费 89146.5 28.36%运输费 10000 3.18%展览费 22742.8 7.24%租赁费 12869 4.09
各部门日常费用汇总表公司名称 华云信息有限公司求和项:金 额 列标签行标签 办公费 差旅费 交通费 宣传费客服部 ￥4,560.00 ￥5,210.00 ￥3,214.60 ￥5,150.10生产部 ￥38,482.00 ￥8,300.90 ￥2,681.00 ￥7,557.50维修部 ￥15,583.80 ￥9,218.50 ￥718.30 ￥29,925.80销售部 ￥16,909.30
各部门资本性预算明细汇总表编制部门： .第 张，共 张 单位: 元部门 项目编号 项目总金额 预计本期支付今额 累计付款 备注预计支付前期欠款 预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬生产技术部上海制药部职能部门合计其中： 行政部 运营部研究院供应部质监部财务部人力资源部营销人力资源中心总裁办开发部研发部销
200X年度固定资产增加预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元固定资产名称 规格型号 使用部门 全年合计第一季度1月 2月 3月合计单位负责人:
项目支出预算明细表单位：万元项目来源来 源 项 目 金 额合 计财政拨款其中：申请当年财政预算预算外资金其他资金项目支出明细预算支出明细项目 金 额合 计 财政拨款 预算外资金 其他资金合 计1、2、3、4、5、测算依据及说明
