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企业内部开展审谨性调查控制流程部门步骤总经理出具分析报告成立调查小组分析资料并购项目人员财务总监成立调查小组审批拟写调查清单 审核收集资料拟写调查清单根据调查清单收集资料分析收集的资料根据分析资料撰写报告整理、存档审批 审核
企业对外部机构审谨性调查控制流程 部门步骤总经理回收调查报告提出申请与选定的外部机构谈判并购项目人员财务总监撰写申请报告审批收集外部机构信息审核与外部机构沟通拟定外部机构名单签订外包协议申请外部机构参与收集外部机构信息与外部机构初步谈判拟定外部机构名单与选定的外部机构谈判拟定保密协议条款签订外包协议存档、应用回收调查报告审批审批 审核审批 审核审核并选择外部机构
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安全事故调查流程部门步骤 总经理 安全委员会 安全部 生产部 政府管理部门
审慎性调查控制流程审慎性调查控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1并购项目组审核确定调查小组成员名单并购交易审慎性调查制度2调查小组财务部审核调查项目是否符合并购需要并购交易审慎性调查制度3调查小组财务部审核审批检查审慎性调查表审批手续是否齐全并购交易审慎性调查制度4调查小组监督检查调查情况的进度和调查内容的真实有效性并购交易审慎性调查制
担保调查评估报告对外担保调查评估报告一、担保申请人概况企业名称 法定代表人营业执照号码 组织机构代码证经营范围实收资本 万元 主要股东及出资情况：企业负责人及电话 财务负责人及电话二、财务经营状况1主要财务指标指标 年 年 年 年月资产总额负债合计所有者权益合计资产负债率营业收
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重大安全事故责任追究细则下面是某公司制定的重大安全事故责任追究细则，供读者参考。重大安全事故责任追究细则第 1章总则第 1条 目的为了规范生产安全事故的调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止并减少安全事故，根据相关法律法规，特制定本细则。第 2条编制依据本细则依照以下法律法规中的相关条款编制。 1.中华人民共和国安全生产法 。2.生产安全事故报告和调查处理条例 。 3
了解被审计单位内控制度工薪与人事循环调查问卷受 访 人：回 答 缺 点 年 份调查问题 不适用是 否注 释 主要次要1.雇佣人员是否经过适当核准？2.人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）？3.人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？4.员工离职是否立即通知薪金部门？5.薪金的增减是否经过核准？6.工勤原始记录是否适当，有无适当管制以防止涂改？7.是否使
生产循环调查问卷（一）受访人：回 答 缺 点 年 份调查问题 不适用是 否注 释 主要次要（一）总体情况1、 是否建立成本核算与管理制度？2、 成本开支范围是否符合有关规定？3、 成本核算制度是否适合生产特点，并严格执行？4、 各成本项目的核算、制造费用的归集与分配、产品成本的结转是否严格按规定办理，前后期是否一致？5、 是否定期盘点在产成品，并作为在产品成本的分配依据？（二）计划和控制生产1
利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 采购与付款循环调查问卷（一）受访
企业内部审慎性调查流程部门步骤 总裁 财务总监 并购项目人员
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尽职调查文件清单_ 市律师事务所关于有限公司公司改制上市法律尽职调查 所需文件清单_ 年_ 月_ 市律师事务所关于有限公司改制上市法律尽职调查所需文件清单重要说明：1._ 市律师事务所（以下简称“本所” ）作为有限公司（以
江西联创光电科技股份有限公司填表人：__________________内部控制制度问题式调查表调查部门：____________ 调查人员：________________调查内容：现金内部控制制度 调查日期：________________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.现金的收付和保管是否只由出纳负责？2.出纳员是否将每天收到和
内部控制审计工作底稿货币资金业务循环内部控制调查表会计期间 被审计企业： 索引号：调 查 项 目 是 否 不适用 备注1.收入货币资金（1）收款凭证是否由复核人员和记录人员核对？（2）收到支票后是否立即送给出纳入账？（3）收到现金或支票是否当日或次日存入银行？（4）是否存在坐收坐支现象？（5）收款
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