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发货业务流程发货业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 销售部 相关部门审核审批检查订单是否经过审核销售合同管理办法2 销售部检查销售合同是否符合国家法律及企业规定销售合同管理办法3 销售部 仓储部接收通知检查发货通知是否正确且经过核实发货管理制度
时间：2017-06-27 /
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发行核准程序 保荐制下的发行匕市流程如下：保荐机构完成对拟发行人的立项、辅导和内核，并将发行人申请发行上市的申报文件上报证监会。以首发为例，证监会对文件的审核包括以下几个程序：（1）受理：证监会在收到申报材料后的 5 个工作日内决定是否受理或补正材料，如需补正，补正后 2 日内决定是否受理。
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发票开票月统计表（表一）年 月 购货单位 开票日期 发票种类 发票号 价税合计 收款金额 欠款金额 欠款回款情况- - 本月合计 - - - 发票开票月统计表（表二）年 月 项目
时间：2017-06-27 /
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职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 综合计划员 签字日期： 部门：发展计划部 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：经理 直接主管签字：学历： 本科 资格证书： 外语水平： 经历：计划管理 5 年专业知识：企业管理任职条件业务了解范围：国家产品政策，合同法；企业发展
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职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 经理 签字日期： 部门：发展规划部 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：总经理 直接主管签字：学历： 本科 资格证书： 外语水平： 一般阅读、沟通经历： 7 年相关工作经历（具有生产、专业、综合岗位各 1 年）专业知识：企
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反价格垄断行政执法程序规定国家发展和改革委员会令第 8 号颁布日期：20101229 实施日期：20110201 颁布单位：国家发展和改革委员会 根据中华人民共和国反垄断法，特制定反价格垄断行政执法程序规定，经国家发展和改革委员会主任办公会议讨论通过，现予公布，自 2011 年 2 月
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职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 中级维修电工 签字日期： 部门：压力容器分公司 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管： 车间主任 直接主管签字：学历：高中 资格证书： 岗位操作合格证 外语水平：经历：3 年相关工作经历专业知识：电工学原理任职条件业务了解范围
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南 方 黑 芝 麻 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 问 责 制 度（第七届 董事会 2013 年第四 次临时 会议 审议通过 ）第 一章 总 则第 一条 为敦促公司董 事、 监事、 高级管理人 员依法履行职责， 对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究， 强化内部约束机制， 提高公
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1南 宁 糖 业 股 份 有 限 公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.南宁 糖 业股份有限 公 司内部问责 制 度第一章 总则第一条 为敦 促公司 董事、监事、高级 管理人员依法履 行 职责，对因其个 人不当 行 为给公司 带来损 失 进行内部 责任追 究， 强化
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2013 年 8 月经 2013 年 第一 次 临 时 股 东 大 会 审议 通 过）成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司1章 程目 录第一章第二章 第三章第一节第二节 第三节第四章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节第五章第一节 第二节第六章 第七章第一节 第二节第八
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2013 年 4 月经 2012 年 年度 股 东 大 会 审 议 通 过）成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司1章 程目 录第一章第二章 第三章第一节第二节 第三节第四章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节第五章第一节 第二节第六章 第七章第一节 第二节第八章第一节
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2014 年 6 月经 2014 年 第一 次 临 时 股 东 大 会 审议 通 过）成 都 华 神 集 团 股 份 有 限 公 司1章 程目 录第一章第二章 第三章第一节第二节 第三节第四章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节第五章第一节 第二节第六章 第七章第一节 第二节第八
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华 映 科 技 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司内 部 问 责 制 度第一章 总则第一条 为了进一步完善华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）规范自律的内生约束机制，提升公司治理水平，实现公司规范运作，健康发展， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民 共和国证券法
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半成品月报表半成品类别：期初结存 本期进货 本期出库 本期结存半成品名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合 计审核： 填表
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十四、付款申请单（3）付款申请单申请部门 申请时间收款单位 付款金额付款时间收款单位银行资料付款方式事由大写金额申请人： 部门负责人： 审核： 审批
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十二、付款申请单（1）付款申请单厂商编号：厂商名称： 月份： 申请日期：年月日 摘要（收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号合计核准： 主管： 制表：说明：（1）采购单位每月就厂商别，分别编
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十三、付款申请单（2）付款申请单编号： 年 月 日收款单位（人） 厂商代码说 明银行 开户行信息 账号付款方式 转账支付现金支付支票支付电汇其他发票号码大写：付款金额小写：到期日 核销借款 借款人： 借款单编号：附件数
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十七、劳务（ ）月分包付款计划劳务（ ）月分包付款计划编制单位： 填报日期： 年 月 日序号分包单位名称分包项目名称合同编号合同价款人工费机械费材料费扣保修金实际结算额已付金额未付金额本月拟付金额付款日期 备注l234
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十、还贷及银行结算工作流程还贷及银行结算工作流程图
时间：2017-06-27 /
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北 海 港 股 份 有 限 公 司 内 部 问 责 制度（经 2013 年 6 月 26 日第六届董事会第十七次 会议 、 第六届监事会第 十 二次 会议审议通过）第一章 总则第 一 条 为敦促 公 司董 事、监 事、高级管 理人员 依法履行职 责，对因其个 人不当 行 为给公司 带来损 失 进
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