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企业文化建设关键点控制为了防范企业文化建设过程中会发生的四种风险，避免或减少企业损失，企业在建设企业文化的过程中需要做好下列关键点事项的规范与控制工作，具体如图 5-2 所示。图 5-2 企业文化建设控制点示意图
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企业文化宣传管理流程部门步骤 总裁 人力资源部 相关部门及员工 外部单位/大众
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企业文化宣传流程1企业文化宣传流程与风险控制图企业文化宣传流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 人力资源部 相关部门 外部单位大众阶段D1D2D3审批企业文化宣传目标不明确，会导致宣传活动的盲目性，从而浪费宣传人力、财力和物力如果对企业文化宣传方案审核不严
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企业文化培育流程流程名称 企业文化培育流程 流程编号主负责部门 企业文化部 总负责人编制人 编制日期相关部门 企业文化部 主管副总 总经理企业文化培育流程说明流程目的 规范企业文化提炼、宣传、固化等培育程序，确保企业文化能够准确体现企业的精神适用范围 本流程适用于企业文化培育工作职责划分1
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企 业 文 化 制 度第一章 概述第一条 企 业文 化建 设目 的 规范公 司企 业文 化建 设管 理工作 ，塑 造良 好的 企业 文化建 设 氛围， 促进 公司 企业 文化 建设管 理 工 作健 康有 序 推 进，快 速建 立优 秀的 企业 文化。第二条 宗 旨是 全员 参与 ，共同 建设 ，紧
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企业文化创新流程1企业文化创新流程与风险控制图企业文化创新流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 人力资源部 企业文化建设小组 相关部门 段2企业文化创新流程控制表企业文化创新流程控制控制事项 详细描述及说明D11企业文化评估应当重点关注董事、监事、经
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企业文化内部控制体系如图 5-1 所示。图 5-1 企业文化内部控制体系
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企业文化传播管理规定第 1 章总则第 1 条 目的1.为公司的发展创造良好的环境。2.为公司创造文化品牌，提升产品或服务品牌的附加值。3.增强客户或消费者对公司和品牌的忠诚度和依赖感。 4.用企业文化的感召力影响社会。第 2 条适用范围本规定适用于对公司企业文化宣传事项的管理。 第
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企业投资管理流程相关部门 投资管理部 财务部 总经理 董事会 股东大会企业投资管理流程说明流程目的 规定投资管理权限及程序，科学控制投资风险，提高投资效益适用范围 本流程适用于企业投资管理工作职责划分 1企业董事会、股东大会负责公司投资项目的审议批准2企业总经理负责组织协调公司对投
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企业投资管理流程部门步骤总经理评价投资效果确定投资目标选择投资战略设计投资方案搜集并分析投资环境资料关键步骤说明选择投资方向实施投资方案财务部经理相关文档归档投资主管选择投资组合方式根据企业的发展规划与当前的财务状况、业务状况来确定投资方向投资环境包括一般环境（政治、经济形势和居民文化状
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企业战略规划管理流程流程名称 企业战略规划管理流程 流程编号主负责部门 战略管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 战略管理部 总经理 战略委员会 董事会企业战略规划管理流程说明流程目的 通过对战略规划制定、实施以及调整的全程监控，确保战略顺利实施适用范围 本流程适用于企业战略规划管理工
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1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益，减少坏账损失，特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查，并随时了解客户信用的变化（可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况） ，签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的
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1企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益，减少坏账损失，特制定本办法。第二条 各营业部门应详实办妥客户信用调查，并随时了解客户信用的变化（可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况） ，签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现
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企业并购风险企业并购风险是指企业在并购活动中不能达到预先设定目标的可能性，以及因此对企业的正常经营与管理所带来的影响程度。结合我国国情及近几年来的并购实践，企业应当关注并购交易可能涉及的风险，如图 6-9 所示。图 6-9 企业并购业务中存在的风险示意图
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企业并购风险企业并购风险是指企业在并购活动中不能达到预先设定目标的可能性，及因此对企业的正常经营与管理所带来的影响。结合我国国情及近几年来的并购实践，企业应当关注以下几项并购交易可能涉及的风险，如图 20-1 所示。风险 1 因并购交易违反国家法律法规而导致经济损失和信誉损失的风险风险 2 并购交
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企业岗位设计管理流程说明流程目的 根据组织结构，合理、科学、规范地完成岗位设置适用范围 本流程适用于企业岗位设计工作职责划分1董事会负责提出战略构想，并负责组织结构模式、组织结构设计方案审批工作 2总经理负责组织结构模式、组织结构设计方案审核，并提出建议 3主管副总负责组织结构模
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企业岗位设计管理流程流程名称 企业岗位设计管理流程 流程编号主负责部门 人力资源部 总负责人编制人 编制日期相关部门 人力资源部 主管副总 总经理 董事会企业岗位设计管理流程说明流程目的 根据组织结构，合理、科学、规范地完成岗位设置适用范围 本流程适用于企业岗位设计工作1董事会负责提出战略构想，并
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企业对外部机构审谨性调查控制流程 部门步骤总经理回收调查报告提出申请与选定的外部机构谈判并购项目人员财务总监撰写申请报告审批收集外部机构信息审核与外部机构沟通拟定外部机构名单签订外包协议申请外部机构参与收集外部机构信息与外部机构初步谈判拟定外部机构名单与选定的外部机构谈判拟定保密协议条款签订
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1企业对外投资的一般程序对外投资十分复杂，为了保证对外投资决策的正确无误，必须按科学的程序进行投资。(一)分析企业生产经营情况，明确投资的目的企业的投资是为了控制供销渠道，还是为了分散经营风险，或是单纯地为了取得报酬?目标不同，企业寻找投资对象和判断投资效果的具体标准也不完全一样。因此，首先必须明
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1 / 1企业存货管理的流程与控制要点企业存货主要由物资管理部门，比如物资科或仓库部门负责。同时，还涉及采购、计划、生产、销售及会计等部门。存货业务的控制主要有：一是存货收入，即组织各种购入材料的验收、产成品、半成品入库、委托加工材料的收回及受托代销商品的入库。二是存货存储。即进行各种存货的存放
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