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企业内部控制应用指引第8号——资产管理

企业内部控制应用指引第 8 号-资产管理第一章总则第一条为了提高资产使用效能，保证资产安全，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称资产，是指企业拥有或控制的存货、固定资产和无形资产。第三条企业资产管理至少应当关注下列风险：（一）存货积压或短缺

时间：2017-06-27 / 页数：3 / 阅读：1355
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算企业内部控制应用指引第13号业务外包从往来账款管理看企业的内部控制制度企业内部控制应用指引第18号信息系统企业内部控制管理手册资产管理内部控制体系企业内部控制具体规范-采购与付款企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目企业内部控制应用指引-销售企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略
企业内部控制应用指引第7号——采购业务

企业内部控制应用指引第 7 号-采购业务第一章总则第一条为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称采购，是指购买物资（或接受劳务）及支付款项等相关活动。企业采购业务至少应当关注下列风

时间：2017-06-27 / 页数：3 / 阅读：1247
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算采购业务主要风险企业内部控制应用指引第13号业务外包采购业务风险管控图企业内部控制应用指引第18号信息系统企业内部审计业务采购请款单企业内部控制管理手册采购业务会计管理制度企业往来业务记账管理企业内部控制具体规范-采购与付款采购业务目标采购业务招标流程4 企业采购表单 17采购业务循环内控制度调查企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化采购业务内部控制体系采购与付款的内部控制采购与付款内部控制制度2 企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目采购生产销售内部控制流程图采购业务企业内部控制应用指引-销售企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制具体规范第xx号采购与付款企业内部控制应用指引第4号社会责任采购与付款内部控制制度企业内部控制应用指引第16号合同管理采购业务会计管理目标与要点一览表企业内部控制应用指引第2号发展战略
企业内部控制应用指引第5号——企业文化

企业内部控制应用指引第 5 号-企业文化第一章总则第一条为了加强企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的重要作用，根据企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称企业文化，是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神，以及在此基

时间：2017-06-27 / 页数：2 / 阅读：1692
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算企业合并契约企业文化企业估值EXCEL模板小微企业负责人一部文案治财会企业市场调查问卷企业预算编报系统企业原料采购企业托管协议企业对外部机构审谨性调查控制流程企业内部控制应用指引第13号业务外包从往来账款管理看企业的内部控制制度企业库存表单企业内部控制应用指引第18号信息系统企业销售表单企业文化建设关键点控制企业审计条例企业支付结算方式企业存货月报表企业内部控制管理手册企业部门借款单据企业文化建设管控职责企业往来业务记账管理企业清算的业务程序2 企业文化宣传流程一企业借款申请书企业估值模型三一重工excel 企业文化现状调查表企业筹集资金的基本要求制造企业如何控制成本企业采购表单二涉外企业出口货物的程序企业清算的业务程序企业筹集资金的基本原则乳业企业存货内部控制审计企业日常资金流程2 企业购并的法律制约和一般程序某快递企业的ABC作业成本管理方案企业内部控制应用指引第7号采购业务企业境外所得税收抵免操作指南企业内部控制应用指引第6号资金活动企业支付结算方式3 企业日常资金流程企业客户资料统计表企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业国有产权转让管理暂行办法第9章企业招考成绩计算企业支付结算方式2 企业内部控制应用指引第5号企业文化小企业-图表范例-管理费用构成企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业合理化建议奖励办法企业毛利企业内部控制应用指引第11号工程项目设计企业出版企业企业关联方的名单模板企业关联方的名单企业预计损失情况表企业文化内部控制体系企业新进员工登记表企业项目融资方案 3 企业内部控制应用指引-销售企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任企业借款申请书企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业财产损失审核报告企业内部控制应用指引第2号发展战略
企业内部控制应用指引第4号——社会责任

企业内部控制应用指引第 4 号-社会责任第一章总则第一条为了促进企业履行社会责任，实现企业与社会的协调发展，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称社会责任，是指企业在经营发展过程中应当履行的社会职责和义务，主要包括安全生产、产品质量（含服务

时间：2017-06-27 / 页数：3 / 阅读：1089
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算企业内部控制应用指引第13号业务外包社会责任内部控制体系如图4-1所示企业内部控制应用指引第18号信息系统企业内部控制管理手册企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目社会责任履行关键点控制企业内部控制应用指引第xx号成本费用履行社会责任是企业应尽的义务和使命企业内部控制应用指引-销售企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略
企业内部控制应用指引第3号——人力资源

企业内部控制应用指引第 3 号-人力资源第一章总则第一条为了促进企业加强人力资源建设，充分发挥人力资源对实现企业发展战略的重要作用，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称人力资源，是指企业组织生产经营活动而录（任）用的各种人员，包括董事、监事、高

时间：2017-06-27 / 页数：2 / 阅读：1244
人力资源管理控制岗位职责企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统人力资源需求申请表人力资源需求计划书企业内部控制管理手册人力资源顾问人力资源管控职责企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目人力资源管理关键点控制企业内部控制应用指引第xx号成本费用人力资源内部控制体系企业内部控制应用指引-销售企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制具体规范-信息披露企业内部控制应用指引第2号发展战略
企业内部控制应用指引第2号——发展战略

企业内部控制应用指引第 2 号-发展战略第一章总则第一条为了促进企业增强核心竞争力和可持续发展能力，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称发展战略，是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。第三

时间：2017-06-27 / 页数：2 / 阅读：2549
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统荣安地产发展战略管理制度广宇发展内部控制评价管理办法企业内部控制管理手册中房地产发展战略制度发展战略实施风险发展战略管理制度内部收益率法企业发展战略内部控制体系企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制审计指引湖南发展内部控制制度企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动发展战略制定目标企业内部控制应用指引第10号研究与开发桑德环境发展战略管理制度企业内部控制应用指引第9号销售业务企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第11号工程项目发展战略方案审议流程 2企业内部控制审计发展历程企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制具体规范-信息披露企业内部控制应用指引第2号发展战略发展战略实施目标
企业内部控制应用指引第1号——组织架构

企业内部控制应用指引第 1 号-组织架构第一章总则第一条为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称组织架构，是指企业按照国家有关法律法规、股东（大）会

时间：2017-06-27 / 页数：2 / 阅读：1480
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算组织架构设计流程企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统企业组织结构图组织架构运行规范企业内部控制管理手册组织架构设计与运行风险组织架构设计规范组织架构调整规范内部收益率法组织架构设计与运行关键点控制企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制审计指引组织架构治理风险企业内部控制流程财务报告编制与披露企业内部控制评价指引企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发组织架构调整流程企业内部控制应用指引第5号企业文化组织架构的主要风险及管控企业内部控制应用指引第9号销售业务组织架构内部风险企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制具体规范-信息披露生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第18号——信息系统

企业内部控制应用指引第 18 号-信息系统第一章总则第一条为了促进企业有效实施内部控制，提高企业现代化管理水平，减少人为因素，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称信息系统，是指企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息

时间：2017-06-27 / 页数：3 / 阅读：1761
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算信息系统决策信息系统企业预算编报系统企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统信息系统硬件购买控制流程 18预算内部控制制度1 企业内部控制管理手册信息系统开发变更与维护控制流程内部收益率法信息系统内部控制体系企业内部控制应用指引-成本费用信息不对称下的成本控制企业内部控制审计指引企业内部控制流程财务报告编制与披露文件18总分类账企业内部控制评价指引企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制应用指引第9号销售业务优化信息系统提升管理水平企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任财务造假监控系统的自律基础内部控制企业内部控制应用指引第8号资产管理信息系统访问安全控制流程企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制具体规范-信息披露企业内部控制应用指引第2号发展战略财务造假监控系统的自律基椽内部控制生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递

企业内部控制应用指引第 17 号-内部信息传递第一章总则第一条为了促进企业生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用，根据企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称内部信息传递，是指企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。第三条

时间：2017-06-27 / 页数：2 / 阅读：2235
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算研究与开发内部控制体系 2009年度内部控制自我评价报告内部交款单2 5内部控制缺陷评价内部控制制度调查问卷或有事项内部控制制度内部职工借支规定最新内部控制管理操作实务全案内部控制资金管理流程图内部控制流程图与相关控制存货内部控制制度内部控制审核规程深圳天健信德会计师事务所内部控制制度问题式调查表货币资金内部支付凭证单预算内部控制制度内部控制管理手册XXX有限公司企业内部控制应用指引第13号业务外包 4内部控制审计与内部控制自我评价从往来账款管理看企业的内部控制制度存货内部控制固定资产内部控制办法3 内部结算制度3 内部结算制度 Z内部控制制度9146 内部控制审计程序财务信息内部公开办法粤宏远内部控制管理办法企业财务内部控制制度筹资内部控制制度 10非财务报告内部控制工作的考虑企业集团内部控制制度 18预算内部控制制度1 5了解内部控制生产与仓储循环装修内部成本报价范本建新矿业境内套期保值内部控制制度财务报告内部控制制度 3内部控制相关控制点-销售与收款内部选拔控制流程企业内部控制管理手册 1内部控制审计的基本概念内部控制调查问卷力合股份财务报告内部控制制度筹资的内部控制内部控制制度问题式调查表空白样表内部信息传递关键点控制文案内部控制与风险管理办法或有事项内部控制制度某公司内部控制流程测试及跟踪整改情况汇总表内部资本市场中的财务歧视内部交款单内部收益率法华控赛格内部控制制度企业发展战略内部控制体系盛达矿业内部控制评价制度内部收益率内部控制的组合拳内部控制内部信息收集控制流程内部控制测试和交易的实质性测试内部信息传递主要风险深天健内部控制评价管理规定内部控制缺陷认定汇总表内部控制报告长源电力内部控制基本制度内部控制审计操作手册内部控制制度山东晨鸣纸业集团股份有限公司内部往来通知单一成本费用内部控制制度会计内部控制制度存货内部控制制度审计企业内部控制应用指引-成本费用旅行社成本费用内部控制活动的方法信息不对称下的成本控制内部控制综合检查整改通知书内部控制管理手册安徽水利开发股份有限公司企业内部控制审计指引北新建材内部控制制度乳业企业存货内部控制审计工程项目内部控制审计程序表修正版 5了解内部控制生产与仓储循环2 内部信息传递风险内部稽核制1 企业内部控制流程财务报告编制与披露营销与收款内部控制内部建议收集整理流程内部控制制度全集438 企业内部控制评价指引东莞控股内部控制评价管理办法内部控制制度汇编doc38 企业内部控制应用指引第7号采购业务西山煤电内部控制制度企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发内部控制审计目标程序与方法 4内部控制审计的基本要求企业内部控制应用指引第5号企业文化内部往来利息表华控赛格内部控制管理办法内部控制制度问题式调查表固定资产南京中北内部控制评价办法企业内部控制应用指引第9号销售业务雷伊B内部控制制度内部控制相关控制点-销售与收款企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源 5预算方面的内部控制了解业务流程层面内部控制结论汇总表企业内部控制应用指引第11号工程项目内部控制制度问题式调查表银行账户内部信息保密管理制度内部控制要素-内部监督内部监督 13电算化内部控制制度范文内部控制审计报告内部信息传递风险管控图嘉凯城内部控制制度内部控制评价制度内部稽核制度 4 内部控制与现金管理内部传递信息登记表企业内部控制应用指引第xx号成本费用内部结算制度 2 桂林旅游内部控制评价管理办法内部牵制制度企业内部控制配套指引内部劳务与产品转移成本管控办法成本费用内部控制企业内部控制应用指引-销售成本费用内部控制规范生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露粤华包内部控制评价制度企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构内部信息传递保密流程企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任内部控制制度问题式调查表工资薪金内部信息传递内部控制体系深桑达内部控制评价办法企业内部控制应用指引第8号资产管理内部信息相关规章制度 16企业集团内部控制制度企业内部控制应用指引第16号合同管理内部控制管理手册之一-权责指引经典内部控制评价汇总表永安林业内部控制监督检查制度企业内部控制具体规范-信息披露内部信息传递授权审批情况企业内部控制应用指引第2号发展战略内部信息传递管理制度内部控制制度自我评价报告生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第16号——合同管理

企业内部控制应用指引第 16 号-合同管理第一章总则第一条为了促进企业加强合同管理，维护企业合法权益，根据中华人民共和国合同法等有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称合同，是指企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务

时间：2017-06-27 / 页数：3 / 阅读：1299
企业内部控制应用指引第15号全面预算合同管理主要风险合同管理风险管控图企业内部控制应用指引第13号业务外包从往来账款管理看企业的内部控制制度企业内部控制应用指引第18号信息系统合同管理规定合同管理流程企业内部控制管理手册合同管理内部控制体系企业内部控制应用指引-成本费用提高合同管理效能维护企业合法权益采购合同管理规定企业内部控制审计指引企业内部控制流程财务报告编制与披露企业内部控制评价指引企业内部控制应用指引第7号采购业务合同管理风险2 企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化担保合同管理方法合同管理流程2 企业内部控制应用指引第9号销售业务企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源合同管理台账企业内部控制应用指引第11号工程项目企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理 16企业集团内部控制制度企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第15号——全面预算

企业内部控制应用指引第 15 号-全面预算第一章总则第一条为了促进企业实现发展战略，发挥全面预算管理作用，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称全面预算，是指企业对一定期间经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。第三条企业实行全面预算管

时间：2017-06-27 / 页数：3 / 阅读：2044
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算预算内部控制制度企业内部控制应用指引第13号业务外包集团全面预算控制的流程企业内部控制应用指引第18号信息系统企业内部审计业务全面精通教程 18预算内部控制制度1 全面预算管理办法全面预算表单企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制审计指引企业内部控制流程财务报告编制与披露企业内部控制评价指引企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制应用指引第9号销售业务企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源 5预算方面的内部控制企业内部控制应用指引第11号工程项目企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第2号发展战略全面预算经营风险生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第14号——财务报告

企业内部控制应用指引第 14 号-财务报告第一章总则第一条为了规范企业财务报告，保证财务报告的真实、完整，根据中华人民共和国会计法等有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称财务报告，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的

时间：2017-06-27 / 页数：3 / 阅读：1295
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递财务报告的一般规定企业内部控制具体规范第xx号财务报告编制企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统企业财务报告分析的一般步骤 10非财务报告内部控制工作的考虑财务报告内部控制制度力合股份财务报告内部控制制度财务报告粉饰动机识别法企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制审计指引企业内部控制与业务流程再造企业内部控制流程财务报告编制与披露企业内部控制评价指引企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制应用指引第9号销售业务财务报告内部控制体系企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目以财务报告为目的的评估指南试行企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业财务报告分析流程企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第13号——业务外包

企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包第一章总则第一条为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称业务外包，是指企业利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或

时间：2017-06-27 / 页数：2 / 阅读：1918
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递业务外包申请审批表商贸业务内部控制制度要点企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统企业内部审计业务业务外包管理控制岗位职责2 业务外包管控职责企业往来业务记账管理企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制审计指引企业内部控制与业务流程再造企业内部控制评价指引企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动业务外包的主要风险企业内部控制应用指引第10号研究与开发业务外包管理控制流程企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制应用指引第9号销售业务企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目 13电算化内部控制制度范文企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业外包管理控制流程企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 业务外包内部控制体系企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构业务外包关键点控制企业内部控制应用指引-采购企业内部控制应用指引第4号社会责任核心业务外包申请流程企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略业务外包合同模板生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第12号——担保业务

企业内部控制应用指引第 12 号-担保业务第一章总则第一条为了加强企业担保业务管理，防范担保业务风险，根据中华人民共和国担保法等有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称担保，是指企业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定，当债务人不履行债

时间：2017-06-27 / 页数：3 / 阅读：2479
企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算商贸业务内部控制制度要点担保业务风险管控图企业内部控制应用指引第18号信息系统担保业务目标企业内部审计业务担保业务控制岗位设置企业往来业务记账管理企业内部控制应用指引-成本费用担保业务内部控制体系企业内部控制审计指引企业内部控制与业务流程再造企业内部控制评价指引煤炭企业内部控制审计实施办法企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发担保业务相关制度企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制应用指引第9号销售业务企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制具体规范第xx号采购与付款企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第11号——工程项目

企业内部控制应用指引第 11 号-工程项目第一章总则第一条为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称工程项目，是指企业自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程

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企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算工程项目安全控制流程企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统工程项目决策实施办法企业内部控制审计指引实施意见项目工程总承包合同大型IT企业内部控制标准企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制审计指引工程项目内部控制审计程序表修正版企业内部控制与业务流程再造企业内部控制评价指引煤炭企业内部控制审计实施办法企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动工程项目进度控制流程企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化工程项目内部控制体系企业内部控制应用指引第9号销售业务企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目企业内部控制 11附录企业内部控制审计指引企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制具体规范-销售与收款企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制具体规范第xx号采购与付款企业内部控制应用指引第4号社会责任工程项目经营风险 2 企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发

企业内部控制应用指引第 10 号-研究与开发第一章总则第一条为了促进企业自主创新，增强核心竞争力，有效控制研发风险，实现发展战略，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称研究与开发，是指企业为获取新产品、新技术、新工艺等所开展的各种研发活动。第三条

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企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算研究与开发内部控制体系研究开发关键点控制企业内部控制应用指引第13号业务外包研究开发风险企业内部控制应用指引第18号信息系统 10非财务报告内部控制工作的考虑企业内部控制审计指引实施意见企业内部开展审谨性调查控制流程研究与开发管理制度大型IT企业内部控制标准研究与开发管理流程企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制审计指引企业内部控制与业务流程再造企业内部控制评价指引煤炭企业内部控制审计实施办法企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制具体规范-成本费用企业内部控制应用指引第9号销售业务企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制具体规范-销售与收款企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构研究与开发风险管控图企业内部控制应用指引-采购企业内部控制具体规范第xx号采购与付款企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引-销售

1 / 7企业内部控制应用指引-销售第一章总则第一条为了引导企业加强对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称销售，主要是指企业销售商品并取得货款的行为。企业提供服务并收取价款，可以

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企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统企业销售表单企业内部控制审计指引实施意见企业内部开展审谨性调查控制流程大型IT企业内部控制标准企业内部控制应用指引-成本费用企业内部控制审计指引企业内部控制与业务流程再造企业内部控制评价指引煤炭企业内部控制审计实施办法企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制具体规范-成本费用企业内部控制应用指引第9号销售业务企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源 4中央企业内部控制体系的构建企业内部控制企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制具体规范-销售与收款企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露 3企业内部控制审计需求分析企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制具体规范第xx号采购与付款企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引-采购

企业内部控制应用指引-采购第一章总则第一条为了引导企业加强对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称采购，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购服务并

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企业内部控制应用指引第17号内部信息传递企业内部控制应用指引第15号全面预算企业原料采购采购控制制度2 企业内部控制应用指引第13号业务外包企业内部控制应用指引第18号信息系统采购请款单采购控制制度企业内部控制审计指引实施意见企业内部开展审谨性调查控制流程企业内部控制具体规范-采购与付款大型IT企业内部控制标准企业内部控制应用指引-成本费用企业采购表单企业内部控制审计指引企业内部控制与业务流程再造企业内部控制评价指引煤炭企业内部控制审计实施办法企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化企业内部控制具体规范-成本费用企业内部控制应用指引第9号销售业务采购与付款的内部控制企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目 4中央企业内部控制体系的构建采购生产销售内部控制流程图企业内部控制企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露 3企业内部控制审计需求分析企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引-采购企业内部控制具体规范第xx号采购与付款企业内部控制应用指引第4号社会责任企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制应用指引第2号发展战略生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制应用指引--财务报告编制与披露

1 / 5企业内部控制应用指引- 财务报告编制与披露第一章总则第一条为了指导企业规范财务报告编制与披露，防范企业不当编制与披露行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实、完整，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称财务报告，是指企

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财务报告编制与披露关键环节控制企业内部控制应用指引第17号内部信息传递财务报告的一般规定企业内部控制应用指引第15号全面预算企业内部控制具体规范第xx号财务报告编制财务报告编制与披露风险合同文本编制控制流程企业内部控制应用指引第13号业务外包浩物股份财务报告编制及披露制度企业内部控制应用指引第18号信息系统 2企业内部控制规范体系实施中相关问题解释企业财务报告分析的一般步骤 10非财务报告内部控制工作的考虑财务报告内部控制制度力合股份财务报告内部控制制度财务报告粉饰动机识别法财务报告编制与披露业务目标企业内部控制审计指引实施意见企业内部开展审谨性调查控制流程财务报告编制与披露管控职责财务报告编制与披露关键点控制财务报告编制与披露岗位责任制度财务报告编制控制流程财务报告编制与披露业务风险2 财务报告编制准备控制流程大型IT企业内部控制标准徐工机械财务报告编制及披露制度企业内部控制应用指引-成本费用财务报告编制与披露的岗位设置与职责2 企业内部控制审计指引企业内部控制与业务流程再造企业内部控制流程财务报告编制与披露企业内部控制评价指引煤炭企业内部控制审计实施办法企业内部控制应用指引第6号资金活动企业内部控制应用指引第10号研究与开发企业内部控制应用指引第5号企业文化财务报告编制与披露风险2 企业内部控制具体规范-成本费用企业内部控制应用指引第9号销售业务财务报告内部控制体系财务报告报送与披露控制流程企业内部控制应用指引第14号财务报告企业内部控制应用指引第3号人力资源企业内部控制应用指引第11号工程项目 4中央企业内部控制体系的构建企业内部控制财务报告编制与披露合规目标以财务报告为目的的评估指南试行企业内部控制应用指引第xx号成本费用企业内部控制配套指引企业内部控制应用指引-销售生产型企业内部控制制度石化装备 2 企业内部控制应用指引-财务报告编制与披露 3企业内部控制审计需求分析企业财务报告分析流程企业内部控制应用指引第12号担保业务企业内部控制应用指引第1号组织架构企业内部控制应用指引第4号社会责任财务报告编制与披露财务风险企业内部控制应用指引第8号资产管理企业内部控制应用指引第16号合同管理企业内部控制具体规范-信息披露企业内部控制应用指引第2号发展战略生产型企业内部控制制度石化装备
企业内部控制审计指引实施意见

1企业内部控制审计指引实施意见为了规范注册会计师执行财务报告内部控制（以下简称内部控制）审计业务，明确工作要求，提高执业质量，维护公众利益，根据中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范和企业内部控制审计指引，在整合审计框架下，制定本意见。一、关于签订业务约定书只有当内部控制审计的前提

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2企业内部控制规范体系实施中相关问题解释企业内部审计企业内部控制审计指引实施意见经营者实施的内部财务控制企业内部开展审谨性调查控制流程大型IT企业内部控制标准企业内部控制审计指引乳业企业存货内部控制审计企业内部控制与业务流程再造企业内部控制流程财务报告编制与披露企业内部控制评价指引煤炭企业内部控制审计实施办法企业内部控制具体规范-成本费用 4中央企业内部控制体系的构建企业内部控制 11附录企业内部控制审计指引 2企业内部控制审计发展历程企业内部控制配套指引生产型企业内部控制制度石化装备 2 3企业内部控制审计需求分析企业内部审计作业流程 2 生产型企业内部控制制度石化装备

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