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企业存货月报表类别：期初存货 本期进货 本期出库 本期结存存货名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额合计审核人： 填表人
时间：2017-06-27 /
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企业存货保管管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了保障仓库存货保管的安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。第 2 条 存货保管权责单位1.存放在仓库的存货，由仓储部负责保管，财务部设账进行控制。2.企业将存货存放在外单位的，应取得证明，由财务部单独设账进行控制。3.对于在途商品
时间：2017-06-27 /
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企业外包管理流程说明流程目的 规范生产外委加工程序，控制外委加工风险，实现企业效益最大化适用范围 本流程适用于生产外委加工管理工作职责划分1总经理负责外委加工申请的审批工作 2主管副总经理负责外委加工申请的审核工作 3生产部负责外委加工的组织控制 4仓储部负责材料出库及产成品入库相关
时间：2017-06-27 /
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企业外包合同协议管理规定第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对本公司业务外包合同的管理，规范和约束公司的经营行为，减少和避免因外包合同协议管理不当而造成的损失，维护公司的合法权益，结合自身情况特制定本规定。第 2 条 适用范围本规定适用于公司所签订的一切业务外包合同协议。第 3 条 订立
时间：2017-06-27 /
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1 / 4企业固定资产管理制度一、总则第一条 目的。为加强固定资产的保管及使用管理，特制订本规定。 第二条 范围。本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备（各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备）等。第三条 会计科目列账原则。前项固定资
时间：2017-06-27 /
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企业固定资产管理制度一、总则第一条 目的。为加强固定资产的保管及使用管理，特制订本规定。第二条 范围。本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备（各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备）等。第三条 会计科目列账原则。前项固定资产，耐用年数在两年以
时间：2017-06-27 /
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1 / 4企业固定资产管理制度一、总则第一条 目的。为加强固定资产的保管及使用管理，特制订本规定。 第二条 范围。本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备（各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备）等。第三条 会计科目列账原则。前项固定资
时间：2017-06-27 /
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企业合理化建议奖励办法第一章 总则第一条 目的为了鼓励员工为公司发展献计献策，提高企业生产效率和产品质量，促进企业管理水平的提升，增加企业经济效益，特制定本制度。第二条 适用范围适用于本公司所有员工。第三条 管理机构本公司成立由总经理任组长的“合理化建议评审领导小组” ，小组成员如下：组长：总经理
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01 企业合并资产负债表个别的资产负债数 抵消分录项目母公司 子公司简单加总后的资产负债 借方 贷方合并资产负债现金应收账款应收票据存货土地建筑物长期投资流动负债长期负债普通股留存收益
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企业发展战略调整流程部门步骤 股东大会 董事会 战略委员会 战略管理部 相关职能部门
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企业发展战略调整流程1.企业发展战略调整流程与风险控制图企业发展战略调整流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会 董事会 总经理 战略委员会 战略管理部 相关部门阶段D1D2D3开始审核如果企业的发展战略不能适应外在宏观环境的变化，企业的各项经营活动也会受到影响
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企业发展战略实施流程部门步骤 董事会 总裁 战略委员会 战略管理部
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企业发展战略实施流程1.企业发展战略实施流程与风险控制图企业发展战略实施流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 战略委员会 战略管理部 相关部门阶段D1D2D32.企业发展战略实施流程控制表开始审批 审核如果企业发展战略得不到有效宣传，就很难有效实施如果
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企业发展战略制定流程部门步骤 董事会 总裁 战略委员会
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发展战略是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制订并实施的长远发展目标和战略规划。发展战略是一种科学勾画的、积极的、向前的、全局性的蓝图，完善且科学的发展战略可以为企业发展指明前进的方向。企业发展战略还有以下两方面作用。第一，发展战略可以为企业找准市场定位。市场定位就是要在
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全面提升企业经营管理水平的重要举措-财政部会计司司长刘玉廷解读企业内部控制配套指引4 月 26 日，财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门在北京召开联合发布会，隆重发布了企业内部控制配套指引（以下简称配套指引）。该配套指引连同 2008 年 5 月发布的企业内部控制基本
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企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条 本指引所称内部控制评价，是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评
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年度财务报告方案编制流程1.年度财务报告方案编制流程与风险控制图年度财务报告方案编制流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险财务总监 财务部经理 财务部主管阶段D1D22.年度财务报告方案编制流程控制表年度财务报告方案编制流程控制控制事项 详细描述及说明如果财务报告编制
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企业内部控制应用指引第 号-财务报告编制与披露（征求意见稿）第一章 总 则第一条 为了指导企业规范财务报告编制与披露，防范企业不当编制与披露行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实、完整，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范 ，制定本指引。第二条
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企业内部控制应用指引第 9 号-销售业务第一章 总 则第一条 为了促进企业销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条 本指引所称销售，是指企业出售商品（或提供劳务）及收取款项等相关活动。第三条 企业销售业务至少
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