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	云南铜业：股东大会议事规则	2017-06-27 页数： 23 上传人： admin
	云南铜业：公司章程	2017-06-27 页数： 56 上传人： admin
	云南铜业：2012年度企业社会责任及可持续发展报告	2017-06-27 页数： 31 上传人： admin
	云南白药：2013年社会责任报告	2017-06-27 页数： 67 上传人： admin
	云南白药集团内部控制制度	2017-06-27 页数： 62 上传人： admin
	云南白药集团内部控制制度 (1)	2017-06-27 页数： 62 上传人： admin
	云内动力：公司章程	2017-06-27 页数： 31 上传人： admin
	二十二、客户信用限度核定表	2017-06-27 页数： 1 上传人： admin
	二十、分包商付款审批表	2017-06-27 页数： 2 上传人： admin
	二、销售货款回收工作程序	2017-06-27 页数： 4 上传人： admin
	二、财务状况控制表	2017-06-27 页数： 1 上传人： admin
	二、会计报表编制作业流程	2017-06-27 页数： 1 上传人： admin
	事业部（利润中心）资产负债简表	2017-06-27 页数： 2 上传人： admin
	了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC)	2017-06-27 页数： 1 上传人： admin
	了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷(ABC)	2017-06-27 页数： 3 上传人： admin
	了解被审计单位内控制度及符合性测试──投资与融资循环程序1	2017-06-27 页数： 3 上传人： admin
	了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表	2017-06-27 页数： 1 上传人： admin
	了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷	2017-06-27 页数： 3 上传人： admin
	了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷	2017-06-27 页数： 1 上传人： admin
	九芝堂：股东大会议事规则	2017-06-27 页数： 15 上传人： admin

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