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预算执行情况分析表编号：040301预算执行部门：国际部利润中心项目1月2月3月出口专项费用部门日常性费用办公费低值摊销通讯费交通费差旅费招待费部门专项费用会务费代理费德国测试认证澳洲测试销售费用和管理费用预算单位：元项目金额销售费用：销售人员工资2000广告费5500包装、运输费销售费用和管理费用[ Tag ]
预算执行情况分析表编号：040301预算执行部门：国际部利润中心项目 1月 2月 3月出口专项费用部门日常性费用办公费低值摊销通讯费交通费差旅费招待费部门专项费用会务费代理费德国测试认证澳洲测试认证世界专业杂志广告出口包装费出口运输费参展2004促销活动2004相关培训咨询费其他参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障费4月 5月 6月 7月预算执行情况分析表8月 9月 10月 11月 12
销售费用和管理费用预算 单位：元项 目 金 额销售费用：销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小 计 13200管理费用：管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小 计 6800合 计 20000每季度支付现金 5000
预算执行情况分析表编号：040302预算执行部门：二厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 累计发生 调整前预算数部门专项费用生产水电各种用气生产产品用低值品其中易耗品其中劳保品其中物耗设备维修改造加工费试验费检测费生产报废毁损马池口搬家运费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费不可预见费用团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障
预算执行情况分析表编号：040310预算执行部门：总裁办公室项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月专项费用合计网络运营费用会务会议费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金- - - - - - - - -10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算#DIV
预算执行情况分析表编号：040305预算执行部门：物流中心项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计货运费加工费维修费检测费物料消耗费仓储保管费会议会务费存货毁损报废部门日常费用采购部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费仓储部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费物质计划部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费
预留编码：制造费用预算表编制部门 编制日期第 张，共 张 预算期间序号 费用项目 预算依据上旬 中旬 下旬 全月合计1 燃料及动力2 变动费用劳动保护费3 固定费用非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括：电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费8 机物料消耗10 其它其中包括：租赁费差旅交通费教育培训费员工保险支出制造费用合计减
待摊费用预算制表部门：计划财务部项目 分类 原值 摊销起始日 摊销到期日 月摊销额 期初余额 期末余额合计
仓储费用预算表编制部门 编制日期第 1 张，共 1 张 预算期间序号 费用项目 预算依据 上旬 中旬 下旬 全月合计1 燃料动力2 劳动保护费3 非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括：电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费8 机物料消耗9 装卸搬运费10 其它其中包括：租赁费差旅交通费教育培训费员工保险支出费用合计减：非付现费用现
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 850 1100 1400 1300 4650加：预计期末存货 110 140 130 100 480合计 960 1240 1530 1400 5130减：预计期初存货 30 30 30 30 30预计生产量 930 1210 1500 1370 51006 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0
用人费用预算表月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 备注会计科目用人费用薪津支出 0伙食费 0加班费 0职工福利费 0人事招募费 0实习生工资 0奖金 0养老保险费 0医疗保险费 0员工公积金 0工会经费 0教育经费 0培训费 0工伤保险费 0生育保险费 0失业保险费 0小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
销售费用和管理费用预算 单位:元项目 金额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小计 13200管理费用：管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小计 6800合计 20000每季度支付现金 5000
经营性费用预算表序号 项目2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计1 工资及附加 0 02 折旧费 0 03 修理费及物料消耗 0 04 低值易耗品摊销 0 05 办公费 0 08 差旅费 0 09 交际应酬费 0 010 通讯费 0 011 车辆费 0 012 劳动保护费 0 013 运输费 0 014 装卸费 0 015
费用预算公司名称人力 预算 实际 差异 ($) 差异 (%)办公室 $ -贮藏 $ -销售人员 $ -其他 $ -运营 预算 实际 差异 ($) 差异 (%)广告 $ -负债 $ -优点 $ -供应 $ -邮资 $ -租金或抵押 $ -销售费用 $ -税费 $ -水电气费 $ -其他 $ -保险 $ -利息 $ -电话 $ -维护与维修 $ -法律费用 $ -折旧 $ -运输 $ -贮藏
销售费用和管理费用预算表销售费用：销售人员工资 ￥180,000.00保管费 ￥190,000.00包装运输费 ￥250,000.00广告费 ￥280,000.00管理费用：保险费 ￥32,000.00福利费 ￥55,000.00办公费 ￥102,000.00管理人员工资 ￥290,000.00合计 ￥1,379,000.00每季度支出 ￥344,750.00销 售 费 用 和 管 理 费 用
预算执行情况分析表编号：040309预算执行部门：发展规划部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月专项费用合计律师顾问费商标费用审计专项费用咨询服务费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算数#DIV/0!#DIV
预算执行情况分析表编号：040303预算执行部门：三厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计维修费加工费.部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目车辆运行费用工资福利社会保障费9月 10月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数预算执行情况分析表预算执行率 2005预算数#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D
预算执行情况分析表编号：040312预算执行部门：公司项目 1月 2月 3月 4月部门专项费用手续费坏账准备利息收入报标费进店费店面装修水电取暖费安装工具业务宣传费检测维修费物耗费货运费安装费培训费咨询服务费房租财务费用折旧费劳务费网络设备费伙食支出部门日常费用北京直销部办公费低值摊销手机电话费差旅费交通费业务招待费大客户部办公费低值摊销手机电话费差旅费交通费业务招待
已知2006年上半年销量及营业费用月份 销售量 广告费 展览费 销售人员佣金 运输费 包装费2006年1月 37800 12000 35000 80000 43000 110002006年2月 40000 12000 35000 130000 52000 150002006年3月 50000 12000 35000 150000 57000 195702006年4月 52000 12000 35
