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金融街控股股份有限公司企业社会责任报告目 录第一部分 我们对企业社会责任的理解 .2第二部分 稳健经营，健康发展，积极回馈社会和股东
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1 / 1重要设备采购工作流程图编号
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1 / 3重要设备采购工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 汇总设备使用需求 1个工作日内C2 当新设备采购申请得到正式批准后，由生产质量总监带领专家小组进行市场调研，对各厂家的同类设备从技术性能和价格等方面进行比较根据企业情况 制定购买计划 2个工作日内重
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重要信息系统政策制定流程1.重要信息系统政策制定流程与风险控制图重要信息系统政策制定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 信息部 使用部门阶段D1D2开始结束重要信息系统政策制定申请如果未经审批或越权审批，可能导致企业经济损失如果职责分工、权限范围和审批程序不
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1重大财务事项报告制度第一条 为了加强集团公司及所属企业（以下统称“各成员企业” ）的财务管理，防范财务风险，根据中华人民共和国会计法 、 内部会计控制基本规范等法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及所属全资、控股、国家授权投资管理的公司，各成员企业应参
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重大调账事项报批流程1重大调账事项报批流程与风险控制图重大调账事项报批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段2重大调账事项报批流程控制表重大调账事项报批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11由财务部经理提出重
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1重大无形资产处置审批制度第 1 条 为加强无形资产处置审批工作的管理，尤其是重大无形资产的处置审批，保证无形资产的处置利益，根据企业相关规定，特制定本制度。第 2 条 重大无形资产处置项目，应当采取集体合议审核，总经理审批的决策方式，并建立集体审批记录机制。第 3 条 重大无形资产处置项目
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重大影响交易会计处理流程1.重大影响交易会计处理流程与风险控制图重大影响交易会计处理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段D1D22.重大影响交易会计处理流程控制表重大影响交易会计处理流程控制控制事项 详细描述及说明D11
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重大工程项目变更流程1重大工程项目变更流程与风险控制图重大工程项目变更流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 项目部 施工单位 监理机构 段2重大 T 程项目变更流程控制表重大工程项目变更流程控制控制事项 详细描述及说明D11施工单位填报“变更
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重大安全生产事故应急预案下面是某企业制定的重大安全生产事故应急预案，供读者参考。 重大安全生产事故应急预案一、制定本方案的指导思想为了保证本企业员工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并能在事故发生后迅速有效地控制处理，根据本企业实际情况，特制定本预案。二、指挥机构的设立、装备和联络方式
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重大安全事故责任追究细则下面是某公司制定的重大安全事故责任追究细则，供读者参考。重大安全事故责任追究细则第 1章总则第 1条 目的为了规范生产安全事故的调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止并减少安全事故，根据相关法律法规，特制定本细则。第 2条编制依据本细则依照以下法律法规中的相关条款编
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重大关联交易审核流程1重大关联交易审核流程与风险控制图重大关联交易审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会及审计委员会 总经理 财务总监 交易人员阶段D1D2D32重大关联交易审核流程控制表开始企业关联交易如果违反国家的法律、法规，会使企业遭受外部处罚、经
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重大交易会计处理办法第 1 条 目的为规范重大交易会计处理办法，维护公司经济利益，确保会计信息真实准确，特制定本办法。第 2 条 范围本办法所指的重大交易的判断标准1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以数值较高的作为计算
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重大事项标准与决策权限示范根据企业内部控制应用指引相关规定，企业可自行确定自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准。下面即以某企业为例进行示范说明，具体如表 1-1 所示。表 1-1 重大事项标准与决策权限一览表重大决策事项标准1.金额在100
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重大事项决策流程1重大事项决策流程与风险控制图重大事项决策流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经办 职工代表大会 相关部门阶段2重大事项决策流程控制表重大事项决策流程控制控制事项 详细描述及说明D11重大事项决策主要包括但不限于以下所列项目：企业发展
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重大事项决策流程部门步骤 董事会 总经理办公会 相关职能部门
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采购验收表供应商名称 供应商代表验收地点 验收日期符合规格名称是 否 订货数量 实收数量 单价 金额合计检查结果：抽样：不合格率 %全数：不合格数____检查员：检查验收意见验收结果：验收负责人：合同金额 发票金额 保证金金额供应商名称：开户行：银行账号：一次付清（ ）总金额：分期付款（
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采购验收管理办法第一条 目的为了规范公司采购验收工作，防止不合格采购物资入库，确保采购质量，维护公司正常生产经营，特制定本办法。第二条 适用范围本制度适用于所有采购物资、工程项目的验收管理工作。第三条 验收小组1.采购部、质检部、仓储部相关人员组成验收小组，负责采购验收管理工作，并由采购副总担任总
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采购验收管理制度通过采购验收管理制度，严把货物质量关，确保有质量问题的货物不进入企业。以下是某企业的采购验收管理制度，供读者参考。采购验收管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。第 2 条 适用范围凡是采购进入企业的物资均适用本制度。第
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采购验收控制流程 部门步骤财务总监财务处理初步检验解决阶段供应商采购经理接收货物审批相关部门质量检验审核采购员清点核对按时发货问题组织质量检验检验货物质量出具验收报告审核提出解决方案质量问题联系供应商退换货处理验收入库财务处理重新发货
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