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五矿稀土:董事会审计委员会年报工作规程 2017-06-27   页数: 3   
五矿稀土:董事会审计委员会工作细则 2017-06-27   页数: 6   
云内动力:企业管理制度内部审计管理制度 2017-06-27   页数: 14   
二、集团公司内部审计工作流程规范 2017-06-27   页数: 5   
二、采购与付款审计制度 2017-06-27   页数: 2   
二、企业内部审计作业流程 2017-06-27   页数: 1   
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC) 2017-06-27   页数: 1   
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷(ABC) 2017-06-27   页数: 3   
了解被审计单位内控制度及符合性测试──投资与融资循环程序1 2017-06-27   页数: 2   
了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表 2017-06-27   页数: 1   
了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷 2017-06-27   页数: 3   
了解被审计单位内控制度──投资与融资循环问卷1 2017-06-27   页数: 3   
了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷 2017-06-27   页数: 2   
主营收入与主营成本、主营成本与存货审计实例的归集 2017-06-27   页数: 39   
主营业务收入审计表 2017-06-27   页数: 2   
中集集团:董事会审计委员会实施细则 2017-06-27   页数: 6   
中铁建工集团有限公司审计指南目录 2017-06-27   页数: 144   
中航飞机:董事会审计委员会工作细则 2017-06-27   页数: 4   
中科健:董事会审计委员会年报工作规程 2017-06-27   页数: 2   
中科健:董事会审计委员会实施细则 2017-06-27   页数: 4   
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